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問題已解決
老師，利潤表的營業(yè)稅金及附加和資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)不等是什么原因？
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您好，這兩個科目一般是不相等的，因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)會有增值稅，而稅金及附加不包括增值稅。
2020 12/18 14:43
84784961 
2020 12/18 14:45
那怎么在系統(tǒng)查出來？
84784961
2020 12/18 14:46
相差幾十塊錢
東老師 
2020 12/18 14:49
因?yàn)檫@兩個科目一般不是相等的，差點(diǎn)錢也不一定就是錯的。
84784961
2020 12/18 15:07
例如計(jì)提的時候都是借營業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，城市，教育稅，支付時借營業(yè)稅金及附加貸銀行存款，查出不平就是支付了個稅幾十塊錢
84784961
2020 12/18 15:07
我怎么做平賬？
東老師
2020 12/18 15:09
你說的平賬是什么意思，應(yīng)交稅費(fèi) 和稅金及附加平嗎？
84784961
2020 12/18 15:15
是呢，因?yàn)槲矣?jì)提是弄在一起了
東老師
2020 12/18 15:18
那你就一筆一筆對? 看哪筆出錯了
84784961
2020 12/18 15:22
付個稅的時候，就是個稅做成貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個稅
東老師
2020 12/18 15:23
做錯了吧? 應(yīng)該在借方吧
84784961
2020 12/18 15:25
現(xiàn)在分錄怎么做呢
東老師
2020 12/18 15:26
交個稅的時候? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅? 貸：銀行存款
84784961
2020 12/18 15:34
做錯的我怎么更正？
東老師
2020 12/18 15:35
你是怎么做的分錄 列出來看下
84784961
2020 12/18 15:39
借應(yīng)付職工薪酬工資，制造費(fèi)用工資，貸其他應(yīng)收款社保，其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個稅，銀行存款
東老師
2020 12/18 15:55
您這個分錄怎么看著這么奇怪呢
84784961
2020 12/18 15:59
我也不知道，是之前的人做的，就是付工資涉及的內(nèi)容，例如罰款，代扣社保，正確應(yīng)該怎么做呢
東老師
2020 12/18 16:00
我給您發(fā)個計(jì)提工資 和社保的分錄 您看下吧
84784961
2020 12/18 16:02
那現(xiàn)在做錯了，我該怎么改呢，
東老師
2020 12/18 16:05
您把您的分錄借貸都幫我寫清楚一下，剛才看不太清楚明白
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