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本月產(chǎn)生增值稅10萬，下個月繳納，計提和繳納的分錄是啥？

84784990| 提問時間：2020 12/28 12:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，計提時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10萬 繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 10萬 貸:銀行存款10萬
2020 12/28 12:40
84784990
2020 12/28 12:42
這樣的話，銷項有余額啊
東老師
2020 12/28 12:43
對，余額可以在賬上掛著的
84784990
2020 12/28 12:44
不計提，下個月直接借銷項 貸銀行行不行
東老師
2020 12/28 12:45
也沒啥不行，這些不是啥大事
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