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公司半年結(jié)賬的時候計提的遞延資產(chǎn)，借遞延資產(chǎn)，貸所得稅，然后所得稅轉(zhuǎn)本年利潤，半年的時候交所得稅也轉(zhuǎn)本年利潤，年底公司提遞延資產(chǎn)的時候，從所得稅轉(zhuǎn)本年利潤是不是在提所得稅之前轉(zhuǎn)進去

84784996| 提問時間：2021 01/03 21:55
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funny老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師
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2021 01/03 23:11
funny老師
2021 01/03 23:14
你好：年底也是先提遞延資產(chǎn)，再轉(zhuǎn)本年利潤哦，這樣所得稅費用才不會有余額
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