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小規(guī)模納稅人,不含稅銷售額是除以1.01計算,稅額是按0.03,分錄應該怎么做

84785032| 提问时间:2021 01/03 23:27
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莊老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,不含稅銷售額是除以1.01計算。稅額是按0.01計算,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費--增值稅
2021 01/03 23:28
84785032
2021 01/03 23:32
在國稅的增值稅表中,它的不含稅是按1.01出來的數(shù)據(jù),可是稅額是按不含稅銷售額乘以3%
84785032
2021 01/03 23:33
多出來的數(shù)據(jù)不知道怎么做分錄
84785032
2021 01/03 23:35
我開了20000發(fā)票,在增值稅表上銷售額是19801.98元,稅額是594.06元
莊老師
2021 01/03 23:36
多出來的數(shù)據(jù)分錄,借應交稅費--應交增值稅(2%部分),貸營業(yè)外收入
84785032
2021 01/03 23:36
價稅合計加起來就是20396.04元,跟我開出來2萬的發(fā)票金額對不上,多出來的數(shù)據(jù)怎么做分錄
莊老師
2021 01/03 23:37
多出來的數(shù)據(jù)分錄,借應交稅費--應交增值稅(2%部分),貸營業(yè)外收入
84785032
2021 01/03 23:37
我懂了,謝謝
84785032
2021 01/03 23:37
我懂了,謝謝
84785032
2021 01/03 23:38
我懂了,謝謝
莊老師
2021 01/03 23:38
你好,祝你學習進步
84785032
2021 01/03 23:39
網(wǎng)絡不好,網(wǎng)慢了,多發(fā)了很多次,不好意思
莊老師
2021 01/03 23:53
你好,沒事的,能幫上你很高興,
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