問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師紅沖的11月的，12月報(bào)稅，紅沖了一張，報(bào)表里帶出來(lái)的金額沒(méi)減紅沖的金額

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/05 12:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好? ?你12月報(bào)11月的稅費(fèi)。 如果你紅沖是12月進(jìn)行的話。 就會(huì)是出來(lái)沒(méi)有紅沖的金額的。 如果是11月的稅費(fèi) 你當(dāng)月作廢了就可以減去紅沖金額來(lái)報(bào)的。 看你實(shí)際好久紅沖的。? ?
2021 01/05 12:31
84784997
2021 01/05 12:33
我12月紅沖的現(xiàn)在1月份報(bào)的12月的稅，報(bào)表里沒(méi)有出來(lái)我沖紅的那個(gè)金額？
meizi老師
2021 01/05 12:34
?你好? 那就應(yīng)該有紅沖的金額 。應(yīng)該是減去紅沖金額來(lái)報(bào)的。 你去看看你發(fā)票是否有上傳 。 去看看上傳到系統(tǒng)沒(méi)有?
84784997
2021 01/05 12:34
報(bào)稅系統(tǒng)里帶出來(lái)的沒(méi)有抵減
84784997
2021 01/05 12:35
開(kāi)票的里面也是全都是正數(shù)，紅沖的那張沒(méi)有
meizi老師
2021 01/05 12:36
你好? 你看下這個(gè)欄次是否可以手動(dòng)修改填寫(xiě)數(shù)據(jù)??
84784997
2021 01/05 12:36
那個(gè)欄次？
meizi老師
2021 01/05 12:39
?你好 你們對(duì)應(yīng)的欄次稅率? 看你紅沖的是什么業(yè)務(wù)? ?；《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料(表一)中發(fā)票的份數(shù)填當(dāng)月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計(jì)數(shù),但金額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額填正數(shù)和紅字相抵后的數(shù)額,如相抵后是負(fù)數(shù),就填負(fù)數(shù).?
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