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實(shí)務(wù)
問題已解決
期初數(shù)據(jù)是根據(jù)科目余額表錄的嗎？還是明細(xì)表？
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你好，建議用科目余額表錄進(jìn)去。因?yàn)槊骷?xì)表和科目余額表雖然數(shù)據(jù)一樣的，但是明細(xì)表是散的，而科目余額表是合在一起的
2021 01/05 14:56
84785003 
2021 01/05 15:03
但是我們有個(gè)切戶過來的，合同到9月，我看對(duì)方給我們的明細(xì)賬上有10月的，賬本只到9月，我根據(jù)明細(xì)表錄了9月期末的，跟余額表對(duì)不上，這是正常的嗎？
王超老師 
2021 01/05 15:09
你好，這個(gè)是不正常的。因?yàn)槠诔跤囝~科目余額表和明細(xì)賬是要一致的，如果不一樣，是說明出了問題的
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