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小規(guī)模納稅人上季度有無票收入10萬做了申報后交了稅，這季度開了發(fā)票，怎么申報?
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你好 你上期無票收入報稅 了。 那么你本季度 開票先紅沖無票收入分錄? ? 然后在開票 實際對本季度是不影響的。 你本季度用正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票后的余額不超過30萬 一起填寫在10欄免稅銷售額欄次去??
2021 01/05 21:41
84785036 
2021 01/05 21:47
老師您所說的負數(shù)發(fā)票指的是負數(shù)收入嗎？本季度沒有開具負數(shù)發(fā)票?只開具了正數(shù)發(fā)票。
meizi老師 
2021 01/05 21:52
你好 是的。 你紅沖了無票收入 到時會負數(shù)的? ? ? 負數(shù)發(fā)票 是說的你紅字發(fā)票? 。而你這里主要是紅沖無票收入這筆負數(shù) 。??
84785036
2021 01/05 22:16
就是本季度用開具的正數(shù)發(fā)票金額減去紅沖的那筆無票收入金額后的余額不超30萬一起填寫在10欄免稅銷售額欄次去是嗎？
meizi老師
2021 01/06 08:24
你好 是的。? ? 你累計季度不超過30萬填寫在10欄免稅銷售額欄次去?
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