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老師，公司發(fā)貨后在沒開票的情況能確定收入嗎？如果可以，做了無票收入申報增值稅后，后續(xù)客戶定合同讓開發(fā)票我怎么處理這樣就多交無票收入的稅了
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能
以后開票了填申報表附表一未開票負數(shù)就可以
2021 01/08 21:45
84784963 
2021 01/08 22:10
開票時是把之前開的無票收入填上負數(shù)，開的發(fā)票填到相應的欄目嗎？還要提供給稅務局什么材料嗎？比如開的無票收入20萬，需要開10萬，可以無票收入填-10萬嗎，每次開發(fā)票的金額必須和之前開無票金額一致嗎？
王老師1 
2021 01/08 22:12
之前無票收入20萬，現(xiàn)在需要開10萬，無票收入就是填-10萬
如果未開票填負數(shù)，有些稅務局的專管員要求企業(yè)寫情況說明，寫好給專管員就好了
84784963
2021 01/08 22:28
申報表是無票填負數(shù)，銷項稅額那張表還有未開票嗎？沒印象了
王老師1
2021 01/08 22:33
您好，開票填在附件第1，2列，未開票填第5，6列
84784963
2021 01/08 22:54
好的，謝謝老師
王老師1
2021 01/08 22:58
不客氣，祝學習愉快
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