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問(wèn)題已解決
民間非盈利組織收的項(xiàng)目費(fèi)用，購(gòu)買(mǎi)了電腦，我做了固定資產(chǎn)這個(gè)科目，這個(gè)怎么分?jǐn)偟巾?xiàng)目去呢
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您好！請(qǐng)問(wèn)這個(gè)固定資產(chǎn)固定是用到哪個(gè)項(xiàng)目嗎？
2021 01/09 20:01
84785006 
2021 01/09 20:03
是的，用到這個(gè)項(xiàng)目，但是項(xiàng)目完后這個(gè)資產(chǎn)就屬于我們，我折舊做的是，借；業(yè)務(wù)成本-資產(chǎn)折舊（項(xiàng)目名稱(chēng)），貸；累計(jì)折舊，不知道這樣對(duì)不對(duì)
韋老師 
2021 01/09 20:06
你的分錄是對(duì)的哈
84785006
2021 01/09 20:16
老師，就是那個(gè)社保的部分，我們公司今天疫情公司部分免了，只用交個(gè)人部分，那這個(gè)是不是不用做費(fèi)用啊
韋老師
2021 01/09 21:22
醫(yī)保和養(yǎng)老保險(xiǎn)都全免了嗎
84785006
2021 01/09 21:23
對(duì)的，公司部門(mén)全免，只交個(gè)人部分
韋老師
2021 01/09 21:24
那對(duì)于公司社保這個(gè)不分沒(méi)有費(fèi)用
84785006
2021 01/09 21:25
那這個(gè)憑證該咋做呢
韋老師
2021 01/09 21:26
借:其他應(yīng)收款-社保
貸:其他應(yīng)付款-社保
借:其他應(yīng)付款-社保
貸:銀行存款
84785006
2021 01/09 21:28
那這樣錯(cuò)了？
韋老師
2021 01/10 10:30
應(yīng)付職工薪酬貸方應(yīng)該是總數(shù)
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