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金蝶迷你版，一般年末自己要做的結轉有哪些，現(xiàn)在只做了未交增值稅的結轉。
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你好，主要有：結轉增值稅，結轉成本，結轉本年利潤
2021 01/11 21:28
84784966 
2021 01/11 21:37
像這樣本來利潤需要結轉嗎？怎么結轉
鄒老師 
2021 01/11 21:38
你好，怎么本年利潤有三個不同的余額，到底哪個才是年底12月份的科目余額表呢？
84784966
2021 01/12 09:17
之前我也問過賣軟件的，每個月都會有，這張是12月的，老師你幫我看看，我統(tǒng)計的是1-12月的，還是只用12月的就可以
鄒老師
2021 01/12 09:23
你好，只需要按12月份的期末本年利潤科目余額進行結轉，結轉之后本年利潤科目余額變成0就可以了?
84784966
2021 01/12 10:06
那分錄是怎么寫呢？
鄒老師
2021 01/12 10:12
你好，那你提供的這個圖片，結轉的分錄是
借：利潤分配——未分配利潤?141967.56
貸：本年利潤? 141967.56
84784966
2021 01/12 10:18
那老師，這步分錄是我要自己錄進去是嗎？還是在軟件里直接點結轉損益就可以了
鄒老師
2021 01/12 10:22
你好，結轉本年利潤分錄是需要自己錄入的?
84784966
2021 01/12 10:45
老師，麻煩你在幫我看下這家的，里面的應交稅費和本年利潤需要結轉這個我清楚了，那個累計折舊和未分配利潤需要管嗎？還有其他的需要注意的嗎？
鄒老師
2021 01/12 10:48
你好，不需要對累計折舊和未分配利潤做特殊處理的?
84784966
2021 01/12 11:11
還有就是2019年的本年利潤沒有結轉，這個我現(xiàn)在結轉到2020年12月可以嗎
鄒老師
2021 01/12 11:17
你好，可以在2020年補做結轉分錄?
84784966
2021 01/12 13:55
好的，謝謝老師
鄒老師
2021 01/12 14:01
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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