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問題已解決
老師，我司在京東開了一家網(wǎng)店，報(bào)稅（未開票收入）和入賬是按照提現(xiàn)金額來做，但現(xiàn)在有的客戶需要開發(fā)票，開的是客戶提供的公司抬頭的普票，那現(xiàn)在報(bào)稅和賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
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同學(xué)你好
做無票收入就可以了
開票之后無票收入那欄填寫負(fù)數(shù)
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
借銀行負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入
負(fù)數(shù)
貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
然后開藍(lán)字發(fā)票
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
2021 01/13 11:19
84785037 
2021 01/13 11:23
不是，是當(dāng)月的提現(xiàn)金額，當(dāng)月客戶要求開票的，不是之前月份的提現(xiàn)金額現(xiàn)在客戶要求開票
樸老師 
2021 01/13 11:25
那就是
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
84785037
2021 01/13 11:35
是第三方平臺(tái)回款的，確認(rèn)收入時(shí)
借:其他貨幣資金
貸:主營業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)
回款時(shí):借:銀行存款
貸:其他貨幣資金
現(xiàn)在是有開票收入（客戶提供的公司名稱開的普票）和未開票收入，這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎，網(wǎng)上在線是第三方平臺(tái)
樸老師
2021 01/13 11:47
可以這樣做分錄的
84785037
2021 01/13 11:50
開的那張發(fā)票跟未開票收入的發(fā)貨單一起附在憑證后面作附件就可以了吧
樸老師
2021 01/13 11:56
恩，這樣做附件就可以的
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