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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們2019年的年終獎(jiǎng)在當(dāng)年沒(méi)有計(jì)提，2020年計(jì)提了2019年的年終獎(jiǎng)，2020年還能在計(jì)提2020年的年終獎(jiǎng)嗎？
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你好，可以的，2020年計(jì)提了2019年的年終獎(jiǎng)要用以前年度損益調(diào)整科目。
2021 01/13 11:34
84785006 
2021 01/13 11:40
老師，2020年計(jì)提的2019年的年終獎(jiǎng)，轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整，分錄怎么做？當(dāng)時(shí)做的：借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬
莊老師 
2021 01/13 11:40
2020年計(jì)提的2019年的年終獎(jiǎng)。借：前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬－工資
84785006
2021 01/13 11:42
老師，當(dāng)月計(jì)提了后，費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期損益里了，獎(jiǎng)金我們隨后也發(fā)放了，分錄還是這樣做嗎？
莊老師
2021 01/13 11:47
你好，已經(jīng)跨年的，分錄要這樣處理，
84785006
2021 01/13 12:43
老師，我們應(yīng)付中國(guó)薪酬-工資、獎(jiǎng)金科目賬都平了，如果計(jì)入貸方科目，怎么沖一這筆呢
莊老師
2021 01/13 12:58
你好，當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在不是也要發(fā)了，借應(yīng)付職工薪酬－工資，貸銀行存款，這樣就平了，
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