問(wèn)題已解決

老師你好，以前會(huì)計(jì)建賬的時(shí)候沒(méi)注意，現(xiàn)在應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，但實(shí)際這個(gè)賬是平了的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整啊

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/14 22:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，看產(chǎn)生負(fù)數(shù)的原因，哪個(gè)分錄導(dǎo)致負(fù)數(shù)
2021 01/14 22:18
84784988
2021 01/14 22:24
中途建立賬，沒(méi)有做銷(xiāo)售，直接做收款
小林老師
2021 01/14 22:25
您好，那您是預(yù)收，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入即可
84784988
2021 01/14 22:31
那這樣預(yù)收又掛賬了，實(shí)際上這業(yè)務(wù)是完成了的
小林老師
2021 01/14 22:32
您好，所以您確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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