問(wèn)題已解決

8年賬：付ＸＸ店裝修費(fèi)，借：待攤費(fèi)用 - xx店裝修費(fèi)150000　貸：銀行存款 - 工商銀行Ｘ支行150000 19年每月攤：借：管理費(fèi)用 - 待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)2500　貸：待攤費(fèi)用 - xx店裝修費(fèi)2500　全年共攤30000 20年每月攤：借：管理費(fèi)用 - 待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)2500　貸：待攤費(fèi)用 - xx店裝修費(fèi)2500　全年共攤30000 21年1月這筆15萬(wàn)發(fā)票被稅局核定為虛開(kāi)發(fā)票，如果沖賬，把這15萬(wàn)待攤費(fèi)用都沖回減掉，但銀行的錢(qián)是轉(zhuǎn)不回來(lái)了。還有管理費(fèi)用6萬(wàn)也全部減掉，現(xiàn)在分錄怎么調(diào)整，謝謝！

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/15 18:18
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你現(xiàn)在是納稅調(diào)增，會(huì)計(jì)口徑 不調(diào)整。 也就是這個(gè)費(fèi)用，只是計(jì)稅口徑 不認(rèn)可，你是在申報(bào)表調(diào)這費(fèi)用，而不是會(huì)計(jì)分錄調(diào)整，你這調(diào)整平不了賬的。
2021 01/15 18:43
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