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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
全年利潤(rùn)表里的稅金及附加是不是和計(jì)提的稅金及附加數(shù)字要一致才對(duì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的，是這樣的
2021 01/16 10:56
84784985 
2021 01/16 11:01
這個(gè)要是不對(duì)有什么影響？
鄒老師 
2021 01/16 11:02
你好，說(shuō)明數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，需要去檢查是什么原因?qū)е碌?
84784985
2021 01/16 11:15
計(jì)提稅金及附加不是不需要計(jì)提印花稅嗎
鄒老師
2021 01/16 11:17
你好，雖然不需要計(jì)提印花稅，但是印花稅通過(guò)稅金及附加核算，也就在利潤(rùn)表的稅金及附加欄次體現(xiàn)的啊?
84784985
2021 01/16 11:21
計(jì)提的稅金及附加沒(méi)有印花稅，不是繳納時(shí)做應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅嗎
鄒老師
2021 01/16 11:22
你好，印花稅不需要計(jì)提，繳納的時(shí)候這樣做分錄
借：稅金及附加，貸：銀行存款?
84784985
2021 01/16 11:28
借稅金及附加-印花稅 貸：銀行存款 計(jì)提過(guò)的附加稅是做應(yīng)交稅費(fèi)-城市建設(shè)維護(hù) 貸銀行存款。這樣對(duì)嗎
鄒老師
2021 01/16 11:32
你好，你第二個(gè)分錄是做繳納附加稅，而不是計(jì)提?
84784985
2021 01/16 11:32
是繳納，上月計(jì)提過(guò)了，繳納的分錄
84784985
2021 01/16 11:33
印花稅就直接做一步嗎？
鄒老師
2021 01/16 11:37
你好，印花稅是直接做繳納分錄，不需要計(jì)提
84784985
2021 01/16 13:09
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅金及附加數(shù)字不對(duì)，是前幾個(gè)月計(jì)提的數(shù)不對(duì)，要在12月份做分錄更改，還是月度錯(cuò)的地方更正
鄒老師
2021 01/16 13:40
你好，可以直接在12月份做相應(yīng)的調(diào)整分錄?
84784985
2021 01/16 14:20
印花稅沒(méi)有計(jì)提，做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款，應(yīng)該怎么調(diào)整，正確的分錄
鄒老師
2021 01/16 14:20
你好，這樣做調(diào)整分錄
借：稅金及附加—印花稅?
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784985
2021 01/16 14:26
貸怎么是增值稅呢
鄒老師
2021 01/16 14:27
請(qǐng)看清楚你之前的描述（紅色箭頭指向的地方），我是根據(jù)你的描述，才這樣做調(diào)整分錄的
84784985
2021 01/16 14:29
哦，是我寫錯(cuò)了
鄒老師
2021 01/16 14:30
你好，是針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎
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