問(wèn)題已解決

比如:借:地方教育費(fèi)附加48.21 教育費(fèi)附加32.14 這兩個(gè)金額記反了，正確應(yīng)該是教育費(fèi)附加48.21 地方教育費(fèi)附加 32.14，怎么調(diào)整？已經(jīng)結(jié)賬了

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/17 16:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，調(diào)整分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加?48.21—32.14 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加??48.21—32.14
2021 01/17 16:45
84784956
2021 01/17 16:47
不需要再紅字沖銷，再填寫一張正確的分錄嗎
鄒老師
2021 01/17 16:51
你好，可以紅字沖銷原來(lái)錯(cuò)誤的分錄，然后寫一張正確的分錄 也可以直接做上述一筆調(diào)整分錄?
84784956
2021 01/18 10:24
那科目記錯(cuò)了呢？本應(yīng)該是借:教育費(fèi)附加19.85 地方教育費(fèi)附加 13.24寫成了地方教育費(fèi)附加19.85 地方教育費(fèi)附加13.24??
鄒老師
2021 01/18 10:26
你好，那調(diào)整的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加?19.85 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加??19.85
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