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季報(bào)形成的所得稅,在本季度計(jì)提嗎?結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果在本季度計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn),電子稅務(wù)局填報(bào)季度申報(bào)表和計(jì)提的金額不同,怎么做賬?到底是先計(jì)提入賬然后填電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)信息保送還是先保送,然后填季報(bào),然后電子稅務(wù)局所得稅納稅申報(bào)表算出來(lái)的稅,等到下期用這個(gè)數(shù)入賬?

84785018| 提问时间:2021 01/18 12:25
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你季度末的哪個(gè)月計(jì)提 結(jié)轉(zhuǎn) 紅沖或者補(bǔ)上就可以 是
2021 01/18 12:26
84785018
2021 01/18 12:42
回答的啥呀這是
郭老師
2021 01/18 12:44
季報(bào)形成的所得稅,在本季度計(jì)提嗎 你季度末的那個(gè)月計(jì)提
郭老師
2021 01/18 12:45
結(jié)轉(zhuǎn)嗎?回答結(jié)轉(zhuǎn) 如果在本季度計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn),電子稅務(wù)局填報(bào)季度申報(bào)表和計(jì)提的金額不同,怎么做賬 紅沖或者補(bǔ)上就可以 你沒(méi)有說(shuō)多做了還是少做了
郭老師
2021 01/18 12:45
然后填季報(bào),然后電子稅務(wù)局所得稅納稅申報(bào)表算出來(lái)的稅,等到下期用這個(gè)數(shù)入賬? 是
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