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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！ 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，A201030 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ，這里填寫(xiě)是第四季度的減免的所得稅的金額，還是填寫(xiě)2020年一整年減免的所得稅的金額??？
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你好，填寫(xiě)一整年的
如果是利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的，用利潤(rùn)乘以20%。
2021 01/19 17:45
84784990 
2021 01/19 17:47
老師好！
我們第二季度有利潤(rùn)，我申報(bào)第二季度所得稅的時(shí)候，是按照截止到底二季度的利潤(rùn)*20%來(lái)填寫(xiě)的。
可是第三季度，我們公司虧損，我這里就填寫(xiě)的0，
現(xiàn)在第四季度了，我看全年來(lái)算公司是虧損的。我是填寫(xiě)0呢，還是把第二季度的利潤(rùn)*20%算的數(shù)填在這里呢？
郭老師 
2021 01/19 17:50
根據(jù)年累計(jì)是零的就是零。
84784990
2021 01/19 17:50
好的，謝謝老師。
郭老師
2021 01/19 17:51
不用客氣，工作愉快。
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