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您好，我們是小規(guī)模納稅人，二季度我們收入不到30萬是免征了增值稅，那增值稅免稅銷售額的本年累計數(shù)是不是就和企業(yè)所得稅中的營業(yè)收入本年累計數(shù)不相等

84784955| 提问时间：2021 01/19 20:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
一致 應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 不影響營業(yè)收入
2021 01/19 20:36
84784955
2021 01/19 20:41
但是我的增值稅納稅申報表的本年累計數(shù)沒有包含二季度的收入
84784955
2021 01/19 20:41
那現(xiàn)在所得稅的收入要怎么填
郭老師
2021 01/19 20:45
你好，你根據(jù)年累計填寫進去的。
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