問(wèn)題已解決

費(fèi)用專票，對(duì)方稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)了，已經(jīng)做進(jìn)賬里，但是沒(méi)有認(rèn)證，稅額很小，要怎么處理，直接不做賬可以嗎，還是退回給對(duì)方，已經(jīng)跨年

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/20 16:37
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，直接退回給對(duì)方暫不入賬
2021 01/20 16:39
84785034
2021 01/20 16:41
如果對(duì)方不紅沖，開(kāi)具正確的，是不是不做了這筆
微微老師
2021 01/20 16:45
您好，是的，沒(méi)有發(fā)票是不做的
84785034
2021 01/20 16:48
如果已經(jīng)做進(jìn)12月賬務(wù)結(jié)賬，但沒(méi)有認(rèn)證，重新退回讓對(duì)方開(kāi)具，要做哪些調(diào)整賬務(wù)
84785034
2021 01/20 16:48
1月份可以調(diào)嗎，開(kāi)了新的直接附在后面可以嗎
84785034
2021 01/20 16:48
調(diào)下憑證
微微老師
2021 01/20 16:49
你好，做相反發(fā)分錄即可
84785034
2021 01/20 16:50
要調(diào)整以前年度損益嗎
微微老師
2021 01/20 16:51
金額不大的情況下，可以不調(diào)整的
84785034
2021 01/20 17:02
好的，那老師如果金額大的，調(diào)整，年報(bào)是不是也要調(diào)增
微微老師
2021 01/20 17:04
您好，是的，匯算的時(shí)候，需要做調(diào)整
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