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老師，請問金蝶KIS云，年未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，余額是在貸方為負數(shù)，分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)？ 例如：-20000元 分錄：借：本年利潤20000 貸：利潤分配-未分配利潤20000 或：借：利潤分配-未分配利潤-20000 貸：本年利潤-20000 這樣做可以嗎？
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都可以，只要是結(jié)轉(zhuǎn)期末數(shù)為0 就可以，你做之后看期末數(shù)是不是對就可以
2021 01/22 15:37
84784955 
2021 01/22 15:38
就是本年利潤的期未數(shù)是嗎，然后未分配利潤數(shù)增加？
maize老師 
2021 01/22 15:43
是的，是的，是的，余額是貸方負數(shù)，那這個是虧損的。借本年利潤- 負數(shù)-20000，貸未分配利潤 負數(shù)-20000，或者是借未分配利潤20000 貸本年利潤?20000
84784955
2021 01/22 16:02
好的，謝謝老師
maize老師
2021 01/22 16:11
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員，你做之后看期末數(shù)是不是0 ，是就是對的，
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