問(wèn)題已解決

老師，總公司發(fā)貨給分公司，同城需要開(kāi)發(fā)票嗎，算做調(diào)撥嗎，總公司是一般，分公司是小規(guī)模

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/25 18:59
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，分公司是否是獨(dú)立核算？
2021 01/25 19:00
84785027
2021 01/25 19:03
分公司是非獨(dú)立核算的
84785027
2021 01/25 19:04
同城同是小規(guī)模的時(shí)候是不是不用算收入也不要開(kāi)票，但是總公司是一般納稅人了，分是小規(guī)模，同城是不是要算收入還要開(kāi)票
小林老師
2021 01/25 19:06
您好，根據(jù)您的描述，是可以不開(kāi)發(fā)票
84785027
2021 01/25 19:08
我的意思是總公司那塊收到的進(jìn)項(xiàng)，也可以抵扣嗎，分公司是小規(guī)模啊，要做轉(zhuǎn)出嗎
小林老師
2021 01/25 19:11
您好，總公司取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，是可以抵扣。若分公司是小規(guī)模納稅人，需要按總分公司內(nèi)部交易處理。分公司進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣
84785027
2021 01/25 19:18
什么意思，不是很懂，分公司進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣，你的意思是總公司采購(gòu)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)（分配給一般納稅人這塊）進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出還是什么意思
小林老師
2021 01/25 19:20
您好，是的，因?yàn)橐粋€(gè)是小規(guī)模納稅人，一個(gè)是一般納稅人。最好都是一般納稅人，這樣整體稅負(fù)不增加
84785027
2021 01/25 20:03
您好，總公司取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，是可以抵扣。若分公司是小規(guī)模納稅人，需要按總分公司內(nèi)部交易處理。分公司進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣，老師這里面按照公司內(nèi)部交易處理怎么理解這個(gè)意思啊，你說(shuō)清楚一點(diǎn)，完全不是很懂
小林老師
2021 01/25 20:11
您好，就是總分公司需要按內(nèi)部購(gòu)銷(xiāo)處理，因?yàn)榭偡止径惵什煌?/div>
84785027
2021 01/25 20:15
怎么處理嗎，到底是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出好呢還是開(kāi)票給分公司呢，可是總公司這部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不屬于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的哪個(gè)分類(lèi)，到底老師你可以多說(shuō)點(diǎn)嗎，問(wèn)題很寶貴，從頭到尾多說(shuō)一點(diǎn)，還有你好好提內(nèi)部購(gòu)銷(xiāo)，什么意思啊，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不如開(kāi)票吧
小林老師
2021 01/25 20:25
您好，是總公司給分公司開(kāi)發(fā)票，分公司小規(guī)模納稅人，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785027
2021 01/25 20:28
親愛(ài)的老師，我拜托你了你可以講清楚一點(diǎn)嗎，分公司小規(guī)模哪里來(lái)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊，你到底在說(shuō)什么啊，你到底在說(shuō)什么啊
84785027
2021 01/25 20:28
算了，你別回答了，我重新提問(wèn)我問(wèn)另外一個(gè)老師，我說(shuō)了那么多，你一句都不在問(wèn)題上
小林老師
2021 01/25 20:43
您好，是總公司給分公司開(kāi)發(fā)票，分公司不能抵扣，所以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785027
2021 01/25 20:44
天啊，總公司就不可以開(kāi)普票給對(duì)方嗎，你從頭到尾就沒(méi)有明白
84785027
2021 01/25 20:45
對(duì)方是小規(guī)模我為何要開(kāi)專(zhuān)票出去呢，你到底在說(shuō)什么哦
小林老師
2021 01/25 22:12
您好，那您就開(kāi)普通發(fā)票，結(jié)果是一樣的，分公司不能抵扣
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