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問題已解決
金蝶中的科目余額表期末余額的借方和貸方金額不同，是哪里出問題了？
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這個是需要看你說的是哪個科目
2021 01/29 11:01
84785014 
2021 01/29 11:08
好的，謝謝老師！現(xiàn)在才看到，原來是期初的余額的借方和貸方不同，所以期末的才不同
江老師 
2021 01/29 11:25
這個是需要說具體的事實(shí)，才能解決的，不同的會計(jì)科目的情況不同。
84785014
2021 01/29 11:26
是的，我現(xiàn)在正在查是哪個會計(jì)科目出問題
江老師
2021 01/29 11:29
好，你查到具體的原因再幫助解決。
84785014
2021 01/29 11:34
好的，謝謝老師！
江老師
2021 01/29 11:48
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
84785014
2021 01/29 16:42
老師你好！繼續(xù)早上的問題，我查了去年的賬，應(yīng)該是去年現(xiàn)金科目余額出現(xiàn)在貸方了。應(yīng)該怎么處理現(xiàn)在的科目余額不平衡問題呢？
江老師
2021 01/29 16:44
一、關(guān)鍵問題是現(xiàn)金不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，因此你這個需要將現(xiàn)金調(diào)成正數(shù)
如：庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款——XX個人
二、或者是減少費(fèi)用的報(bào)銷，減少了費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，現(xiàn)金也會變成正數(shù)。
三、你說的現(xiàn)象不會導(dǎo)致科目不平。
84785014
2021 01/29 16:48
請問下老師，那么應(yīng)該怎么查是哪個科目出現(xiàn)問題才導(dǎo)致不平衡的呢？
江老師
2021 01/29 16:50
這個只能自己查什么問題了。
84785014
2021 01/29 16:53
好的，謝謝老師
江老師
2021 01/29 16:54
此問題回復(fù)完畢，再見！
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