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老師，用友U8結(jié)轉(zhuǎn)了期初余額后怎么反回去12月的賬？我發(fā)現(xiàn)我本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我想反回去結(jié)轉(zhuǎn)
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你好 您可以先回到上年賬套中結(jié)轉(zhuǎn) 如果您新賬套沒有啟用可以再結(jié)轉(zhuǎn)下余額或是手工修改下期初余額
2021 01/31 20:38
84785018 
2021 01/31 20:39
新賬套啟用了，年初余額我也結(jié)轉(zhuǎn)過來了，還有救嗎？
來來老師 
2021 01/31 20:41
可以的 您就去上年賬套修改下?
到新的一年賬套 您先不要記賬 記賬也先反記賬 然后去期初余額那手工修改下
84785018
2021 01/31 20:45
去年12月的賬怎么反結(jié)賬？
84785018
2021 01/31 20:45
期初余額我能先清除，等12月的重新結(jié)賬后再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
來來老師
2021 01/31 20:56
12月也是正常的反結(jié)賬ctrl+shift+f6調(diào)用出反結(jié)賬功能
也可以不用 改了上年12月 直接去改期初 本年利潤和未分配利潤期初
用友軟件大多是賬套是一年一套 不是聯(lián)動的
84785018
2021 01/31 21:05
我們那個(gè)好像可以聯(lián)動，因?yàn)榭梢灾苯釉谫~套里跨年查憑證
來來老師
2021 01/31 21:09
那您直接修改12月 您看是否可以自動聯(lián)動過期
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