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老師 我去年少記了生產(chǎn)成本 今年怎么調(diào)整
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您好
可以今年補計入的
2021 02/21 14:35
84784990 
2021 02/21 14:36
老師 是12月電費3000多 我應(yīng)該怎么調(diào)整
84784990
2021 02/21 14:37
您看一下
bamboo老師 
2021 02/21 14:37
請問款項支付了么 電費直接計入的生產(chǎn)成本科目？
84784990
2021 02/21 14:38
嗯嗯 支付了
bamboo老師
2021 02/21 14:40
借：生產(chǎn)成本
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：銀行存款
84784990
2021 02/21 14:41
您的意思是就記在今年
84784990
2021 02/21 14:41
我是想問您 去年的記在今年合適嗎
bamboo老師
2021 02/21 14:45
是的 生產(chǎn)成本記在今年就好了
84784990
2021 02/21 14:48
哦哦 老師 這個影響不大吧
bamboo老師
2021 02/21 14:52
是的 這個影響不大的
84784990
2021 02/21 14:53
老師，如果說遇到非要跳城的項目，不涉及補稅或者退稅的情況下，那是不是就直接調(diào)整到利潤分配里就可以了？
84784990
2021 02/21 14:54
老師，我再重新說一遍啊，如果說遇到非要調(diào)整的項目，但是需要退稅，我沒有退的情況下，是不是就直接貸記生產(chǎn)成本借記以前損益調(diào)整？然后再貸記以前損益調(diào)整借記利潤分配就可以了，不用調(diào)整所得稅
bamboo老師
2021 02/21 14:54
如果涉及到利潤分配-未分配利潤科目的 都是要涉及補稅或者退稅的 因為只有損益類科目會直接涉及到
84784990
2021 02/21 14:56
我是 老師 我這個我明白 但是可以退稅我卻沒有退呢
bamboo老師
2021 02/21 14:58
沒有退的話 可以這樣處理
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