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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年漏做了一筆收入，但增值稅在今年已申報(bào)繳納，該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
直接做到今年
補(bǔ)做到去年需要有滯納金
2021 02/24 20:09
84784972 
2021 02/24 20:17
我也是做到今年的。但增值稅已交了，要怎么做分錄呢
84784972
2021 02/24 20:19
是借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？應(yīng)該不用做貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額了吧？
郭老師 
2021 02/24 20:19
你好
幾月份繳納的
84784972
2021 02/24 20:25
1月繳的稅，上面我說的分錄也是做在1月份
郭老師
2021 02/24 20:26
一月份繳納的是12月份的
那你的分錄借銀行存款
貸利潤(rùn)分配
應(yīng)交稅費(fèi)
所得稅申報(bào)了嘛
84784972
2021 02/24 20:30
所得稅年報(bào)嗎
郭老師
2021 02/24 20:30
不是的
預(yù)繳的企業(yè)所得稅
84784972
2021 02/24 20:31
就是申報(bào)期限在5月之前的那個(gè)，如果是的話，我這還沒申報(bào)
郭老師
2021 02/24 20:32
增值稅和所得稅收入不一致嗎
匯算清繳增加收入
84784972
2021 02/24 20:56
一直是虧損狀態(tài)的
郭老師
2021 02/24 21:00
那也得申報(bào)
你收入申報(bào)的不全，很稅務(wù)局說虧損沒有依據(jù)
84784972
2021 02/25 12:53
所得稅是季報(bào)的。
84784972
2021 02/25 12:55
就做分錄：借：銀行存款，貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)交稅費(fèi)即可了嗎？不用做其他分錄了？
郭老師
2021 02/25 12:59
不交稅不需要做分錄的。
84784972
2021 02/25 13:32
？你是什么意思。都不做的意思？還是只做借：銀行存款貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)交稅費(fèi)？
郭老師
2021 02/25 13:35
企業(yè)虧損，什么都不需要做。
郭老師
2021 02/25 13:36
上面的業(yè)務(wù)的問題我已經(jīng)給你回復(fù)啦，上面的分錄我給你寫的是完整的。
20點(diǎn)26的分錄
84784972
2021 02/25 14:19
謝謝老師
郭老師
2021 02/25 14:22
不用客氣，新年快樂。
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