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老師， 企業(yè)施工企業(yè)， 異地工程， 增值稅預(yù)交的分錄是什么？ 所得稅預(yù)交的分錄是什么？
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借預(yù)繳增值稅貸銀行。借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行。回機(jī)構(gòu)所在地月末做借未交增值稅貸預(yù)繳增值稅。
2021 02/25 15:26
84785005 
2021 02/25 15:33
老師， 月末，我再做一筆 應(yīng)交稅費-未交增值稅，什么時候銷掉？ 我的增值稅不需要再交了，對吧？ 因為異地已經(jīng)交了。
maize老師 
2021 02/25 15:46
你這個回機(jī)構(gòu)所在地你申報的時候就如果是一般納稅人就銷項稅額減進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個對應(yīng)這個附表4 和這個的主表28填寫你異地預(yù)繳增值稅抵減，。
maize老師
2021 02/25 15:46
看這個截圖做結(jié)轉(zhuǎn)這個，
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