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收到11月21-12月20日利息139.68，我要怎么做賬，分別做哪個(gè)月
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！這個(gè)金額不大? ?直接做在12月的
借：銀行存款
? ? ?貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用
2021 03/06 15:29
84785039 
2021 03/06 15:32
小白，有點(diǎn)好奇，銀行存款是資產(chǎn)負(fù)債表上的，財(cái)務(wù)費(fèi)用是利潤(rùn)表，我是資產(chǎn)負(fù)債表上的貨幣資金加139.6然后利潤(rùn)表上的財(cái)務(wù)費(fèi)用減139.6嗎
84785039
2021 03/06 15:33
現(xiàn)在只會(huì)做簡(jiǎn)單的分錄然后公司缺財(cái)務(wù)讓我編制財(cái)務(wù)報(bào)表，分錄會(huì)寫但是不知道如何編制財(cái)報(bào)，求解答
許老師 
2021 03/06 15:34
這個(gè)不影響的? ? 貨幣資金? ?按結(jié)存數(shù)額? ?資產(chǎn)負(fù)債表填寫的
財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?是利潤(rùn)表的? ? 只是這個(gè)利息收入? ?是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用的? 導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用? 減少哦
84785039
2021 03/06 15:36
有點(diǎn)不太理解
許老師
2021 03/06 15:39
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表? 你不能混淆呀
各自編各自的
真不會(huì)? 可以用財(cái)務(wù)軟件? ?有分錄? ?可以自動(dòng)生成財(cái)報(bào)的
84785039
2021 03/06 15:40
我們公司是手工，要怎么編啊
許老師
2021 03/06 15:42
這個(gè)你要按余額表等編制啊? ?比如12月31日? ? 你看看? ?賬上庫(kù)存現(xiàn)金等是多少? ?編入貨幣資金的
營(yíng)業(yè)收入的話? ? 全年報(bào)表? 就是各個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入? ?合計(jì)數(shù)的
這個(gè)要累計(jì)啊
84785039
2021 03/06 15:49
我們公司剛成立，第一個(gè)月收到3個(gè)股東投資款100萬，裝修5萬，2臺(tái)電腦和1臺(tái)桌子8千，開戶1千，請(qǐng)車?yán)?00元，付工資5千，那請(qǐng)問像這怎么做利潤(rùn)表，沒有其它業(yè)務(wù)發(fā)生了
許老師
2021 03/06 15:52
這些你先要轉(zhuǎn)換成分錄啊
分錄中? ? 屬于資產(chǎn)負(fù)債的科目? 記入資產(chǎn)負(fù)債表中
屬于損益類科目? ? 記入利潤(rùn)表中
開戶記入管理費(fèi)用? ?工資也記入管理費(fèi)用? ? ?這些是損益類科目的
84785039
2021 03/06 15:58
費(fèi)用也要分錄嗎？不是直接填進(jìn)管理費(fèi)用上嗎裝修費(fèi)怎么做分錄
84785039
2021 03/06 15:59
借管理費(fèi)用裝修費(fèi)5萬，貸銀行存款5萬嗎
許老師
2021 03/06 15:59
做管理費(fèi)用? ? 這個(gè)也是分錄呀
裝修費(fèi)? 這個(gè)金額大? 先記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的
84785039
2021 03/06 16:01
就我剛剛那個(gè)案例麻煩幫我說一下怎么編然后生成財(cái)報(bào)，因?yàn)閯傞_辦的公司，謝謝
許老師
2021 03/06 16:04
你把分錄都編好? ?然后做財(cái)報(bào)啊
分錄編好? ?做余額表的? ? ?由余額表? ? 編報(bào)表的
84785039
2021 03/06 16:06
就是不會(huì)啊，那幾筆你不能幫我做一下嗎？做完以后自己就知道怎么操作，不會(huì)才問你們啊
84785039
2021 03/06 16:07
公司沒財(cái)務(wù)啊，這又急，然后有些知識(shí)點(diǎn)我只學(xué)了部分的，求求老師幫忙
許老師
2021 03/06 16:10
投資款
借：銀行存款
? ? 貸：實(shí)收資本
裝修
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
? ? 貸：銀行存款
電腦等
借：固定資產(chǎn)
? ? ?貸：銀行存款
開戶
借：管理費(fèi)用
? ? 貸：銀行存款
拉貨??
借：銷售費(fèi)用
? ? ?貸：銀行存款
工資
借：管理費(fèi)用
? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
? ? 貸：銀行存款
84785039
2021 03/06 16:55
沒老師幫忙解答嗎
許老師
2021 03/06 16:57
我上面? 把你要的分錄? ?全部都寫了呀
84785039
2021 03/06 17:09
哦，系統(tǒng)出現(xiàn)問題，一直沒看到回答，比如實(shí)收資本100萬那個(gè)分錄既要填到資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金那一欄還要填實(shí)收資本那欄是嗎?然后應(yīng)付職工薪酬那個(gè)分錄填資產(chǎn)負(fù)債表然后把那個(gè)分錄里的管理費(fèi)用填利潤(rùn)表那欄是不是這樣做啊
許老師
2021 03/06 17:11
這個(gè)填入實(shí)收資本的
貨幣資金的話? ? 你可以把所有涉及銀行存款的? ?加加減減? 算一下哦
是的? 管理費(fèi)用? ?填利潤(rùn)表的
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