問(wèn)題已解決

支付12月快遞費(fèi)，這個(gè)快遞費(fèi)屬于12月。但是開(kāi)票在1月，這個(gè)賬怎么做啊

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/06 22:54
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曉楓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在12月時(shí)入賬，借：管理費(fèi)用或其他，貸：銀行存款，在發(fā)票備查薄中登記發(fā)票未收到，等1月份收到發(fā)票時(shí)放入那張憑證后即可。
2021 03/06 22:56
84785001
2021 03/07 08:31
如果12月我暫估了100萬(wàn)成本，這時(shí)候我能在1月份沖會(huì)10000嗎？把快遞發(fā)票貼在1月暫估沖會(huì)這筆分錄上嗎
曉楓老師
2021 03/07 09:27
先沖暫估，然后重新做一筆在一月實(shí)際支出的
84785001
2021 03/07 09:31
是沖全部嗎？還是沖90萬(wàn)吧？
曉楓老師
2021 03/07 09:42
全部沖回，然后以實(shí)際的重新入帳
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