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建筑公司收到預(yù)收賬款時預(yù)繳了兩個點的增值稅83萬,本月發(fā)生銷項270萬,進項190萬,月末如何做分錄?

84785016| 提问时间:2021 03/07 07:30
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,預(yù)繳增值稅會計分錄 借:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅83 貸:銀行存款83 月末 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅83 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅83
2021 03/07 07:32
小林老師
2021 03/07 07:33
您好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)80貸應(yīng)交稅費未交增值稅
小林老師
2021 03/07 07:52
您好,標準做法是不可以的
小林老師
2021 03/07 07:55
您好,是的,您的理解非常正確,
小林老師
2021 03/07 07:58
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
84785016
2021 03/07 07:48
老師,能不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?直接 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額270 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅額 190 應(yīng)交稅金—未交稅金80
84785016
2021 03/07 07:55
老師,必須要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡呀
84785016
2021 03/07 07:56
謝謝老師!
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