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實(shí)務(wù)
問題已解決
2月發(fā)放年終獎3月忘記申報(bào)其中一個員工的年終獎了，可以等到4月再申報(bào)這個員工的年終獎嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在其他員工申報(bào)好了已經(jīng)扣過個稅了。
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不能，這個年終獎只能申報(bào)一次，你需要去更正申報(bào)才可以
2021 03/08 11:48
84784962 
2021 03/08 11:50
如果選擇更正申報(bào)，把該員工的年終獎添加進(jìn)去，那么會重復(fù)扣個稅嗎？因?yàn)檫@個員工和其他員工的正常薪金都已經(jīng)扣過稅了，其他員工的年終獎也都扣過稅了
maize老師 
2021 03/08 11:55
這個你可以去稅局大廳那邊，直接補(bǔ)扣那個一個人稅 ，
maize老師
2021 03/08 11:56
去稅局大廳更正申報(bào)這個，你可以問下大廳那邊，12366 問大廳電話，電話大廳，看這個可以系統(tǒng)申報(bào)，稅局補(bǔ)扣一個人不，
84784962
2021 03/08 11:57
這個去單獨(dú)補(bǔ)扣的話，也是從公司銀聯(lián)端扣稅嗎
maize老師
2021 03/08 12:07
是的，我看學(xué)員反饋也可以支付寶，對應(yīng)去支付扣款，現(xiàn)在支付多樣化了，
84784962
2021 03/08 12:11
老師您好，剛剛我打電話問過了，人工客服說可以更正申報(bào)然后稅局端扣個差額
84784962
2021 03/08 12:12
這個員工，去年老板也沒說要給他發(fā)年終獎，其他人確定好發(fā)放年終獎的然后其他人的都在去年年底計(jì)提了年終獎，這個員工的年終獎是今年二月老板給他發(fā)的和其他員工一起發(fā)放的，那這個員工計(jì)提年終獎分錄怎么做
maize老師
2021 03/08 12:15
借以前年度損益調(diào)整獎金貸應(yīng)付職工薪酬獎金。 借利潤分配，未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整。
84784962
2021 03/08 12:33
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎
maize老師
2021 03/08 12:36
不用，按準(zhǔn)則做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬就可以，想上年稅前扣除可以直接做借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬，
84784962
2021 03/08 12:39
意思是我在2月做賬時(shí)候補(bǔ)計(jì)提該員工年終獎，就做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資就可以了嗎？這個分錄不能做稅前扣除。想做稅前扣除分錄，就做借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬工資。老師您看我理解的對不對
maize老師
2021 03/08 12:44
這個分錄是會影響21年，你想稅前扣除，20年納稅調(diào)減，21年匯算清繳納稅調(diào)增是這樣你不想這么調(diào)麻煩可以直接做借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬工資。 對應(yīng)20年納稅調(diào)減就可以
84784962
2021 03/08 12:46
意思是我做成利潤分配未分配利潤那么就可以在今年5月企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候做一個納稅調(diào)減是嗎？如果做費(fèi)用反而會調(diào)增？
maize老師
2021 03/08 12:55
是的，是的，是的，做費(fèi)用是22年做21年匯算清繳納稅調(diào)增，
84784962
2021 03/08 12:56
那我在這個月申報(bào)期去稅局補(bǔ)充申報(bào)一個員工的年終獎，需要帶什么資料過去嗎？去補(bǔ)充申報(bào)是扣公司賬戶上的錢嗎？對公司有影響嗎？
84784962
2021 03/08 12:57
去補(bǔ)充申報(bào)時(shí)候要怎么和工作人員說呀
maize老師
2021 03/08 13:04
，人工客服說可以更正申報(bào)然后稅局端扣個差額? 這不需要去大廳，你這個稅局 ，給對方說漏 一個，帶上申報(bào)表，公章，身份證就可以 按你們實(shí)際說，但是你反饋這個是直接客戶端去更正申報(bào)，
84784962
2021 03/08 13:06
因?yàn)槿ツ旮陥?bào)過一次，但是沒有扣差額，這次就準(zhǔn)備直接去稅務(wù)局大廳補(bǔ)充申報(bào)了
84784962
2021 03/08 13:07
今天提交更正申報(bào)時(shí)候看到顯示出來應(yīng)補(bǔ)稅額是所有在內(nèi)的，就怕到時(shí)候不是扣差額的
maize老師
2021 03/08 13:12
帶上申報(bào)表，公章，身份證就可以? 我看武漢地區(qū)是帶上申報(bào)表電子版，不是紙質(zhì)的，你電子和紙質(zhì)都帶上吧，
84784962
2021 03/08 13:14
好的那我拷貝一份到U盤里，完稅憑證需要打印嗎？個稅申報(bào)表我直接點(diǎn)擊導(dǎo)出那邊然后打印一份帶著
maize老師
2021 03/08 13:22
這個打印上吧，都帶上吧，是的，個稅申報(bào)表我直接點(diǎn)擊導(dǎo)出那邊然后打印一份帶著
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