问题已解决

老師你好,我們公司是建筑安裝行業(yè),通常是項(xiàng)目完成到了一定節(jié)點(diǎn)才會(huì)開(kāi)票收款,其他月份都不會(huì)開(kāi)票但是會(huì)有采購(gòu)進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在2月沒(méi)有開(kāi)票,但是有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部認(rèn)證還是認(rèn)證其中部分呢?

84785026| 提问时间:2021 03/09 10:27
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 一張發(fā)票只能一次勾選 不能分開(kāi)
2021 03/09 10:30
84785026
2021 03/09 10:32
老師你沒(méi)懂我的意思,我們收到很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我是現(xiàn)在庫(kù)存的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證,還是只認(rèn)證其中的部分?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)的認(rèn)證影響到我后期繳稅交多少,不是我現(xiàn)在沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)需要抵扣么,那我少認(rèn)證一些,留給我后期由銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就多一些嘛?
樸老師
2021 03/09 10:36
很多張可以根據(jù)你的需要分開(kāi)認(rèn)證 只勾選其中一部分就行了 根據(jù)稅負(fù)率公式來(lái)計(jì)算你需要勾選的進(jìn)項(xiàng)
84785026
2021 03/09 10:38
我們當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),我們是建筑安裝行業(yè),不是每個(gè)月都會(huì)有銷(xiāo)項(xiàng)的,所以我們的稅負(fù)率不是按月的
樸老師
2021 03/09 10:45
那你就直接分開(kāi)勾選 直接勾選其中一部分
84785026
2021 03/09 10:45
那我勾選多少怎么確定呢?
樸老師
2021 03/09 10:51
沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)可以不勾選的 這個(gè)不是必須勾選
84785026
2021 03/09 10:52
但是我2月有開(kāi)紅字發(fā)票信息呃
樸老師
2021 03/09 10:56
你開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)紅字直接負(fù)數(shù)申報(bào)就行了
84785026
2021 03/09 10:58
那意思是我可以不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),然后銷(xiāo)項(xiàng)就按紅字負(fù)數(shù)申報(bào)對(duì)吧?那做賬要做什么處理嘛?而且我們現(xiàn)在也沒(méi)有拿到對(duì)方開(kāi)的紅票這個(gè)有關(guān)系嘛?謝謝
樸老師
2021 03/09 11:03
對(duì)的 賬上紅沖銷(xiāo)項(xiàng)就行了 進(jìn)項(xiàng)收到做待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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