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請(qǐng)問老師，行政單位跨年度調(diào)賬如何調(diào)整，現(xiàn)在用的財(cái)務(wù)軟件沒有紅字，只有通過分錄來調(diào)，上年度記為：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-工作經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)該筆資金為公益性人員經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)在調(diào)整為：借：其他應(yīng)付款-工作經(jīng)費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款-公益性人員經(jīng)費(fèi)。另外要是支付時(shí)記錯(cuò)，現(xiàn)在是不是把其他應(yīng)付款的明細(xì)科目 記成錯(cuò)誤時(shí)相反的科目就行了？麻煩老師解答，謝謝。
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你好，同學(xué)
正常處理，之前分錄沖紅，然后做一個(gè)正確分錄，
2021 03/11 11:54
84785003 
2021 03/11 11:57
老師，我們現(xiàn)在用的財(cái)務(wù)軟件，沒有沖紅功能，只能用憑證調(diào)了。
陳詩晗老師 
2021 03/11 11:59
你就做一個(gè)負(fù)數(shù)的憑證，就是要沖紅的呀，做一個(gè)負(fù)數(shù)的憑證，把之前的分錄沖。
84785003
2021 03/11 12:11
請(qǐng)問老師，首先做和原來的一樣，只是在數(shù)據(jù)之前加“-”號(hào)，再做正確的憑證，是不是啊
陳詩晗老師
2021 03/11 12:33
對(duì)的，對(duì)的，就是這個(gè)意思。
84785003
2021 03/11 12:36
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2021 03/11 12:39
不客氣，祝你工作愉快。
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