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問(wèn)題已解決
老師，采購(gòu)借支2萬(wàn)，總報(bào)銷費(fèi)用36805，其中本公司報(bào)銷11698，另一家子公司報(bào)銷25107，我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄，報(bào)銷費(fèi)用全部按管理費(fèi)用計(jì)
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你好? ?這些采購(gòu)? ?全部是本公司的業(yè)務(wù)嗎 ？ 子公司又是什么情況 ？?
2021 03/12 15:38
84784954 
2021 03/12 15:40
子公司就是老板的另外一家小工廠，采買的這些東西有的是本工廠的，有的是分工廠的，財(cái)務(wù)報(bào)表上我應(yīng)該怎么處理、
meizi老師 
2021 03/12 15:41
?你好? ?你們先是誰(shuí)來(lái)支付的 ？ 那要是子公司的話 那么子公司是獨(dú)立做賬報(bào)稅的嗎？? 是你公司先付款 。然后來(lái)報(bào)銷出去? 子公司在轉(zhuǎn)款給? 你公司嗎?
84784954
2021 03/12 15:42
這筆錢是由工廠支付的，子公司那邊暫時(shí)先不管，他們具體怎么搞暫時(shí)還沒(méi)定，所以把他的帳剔出去，我這面要做財(cái)務(wù)報(bào)表，所以我這面要怎么處理
meizi老師
2021 03/12 15:46
你好? ?借其他應(yīng)收款 -采購(gòu)員貸銀行存款? ?借費(fèi)用或者成本? ?其他應(yīng)收款-子公司? 貸其他應(yīng)收款? -采購(gòu)員??
84784954
2021 03/12 15:51
麻煩您把數(shù)字代進(jìn)去下，這樣做我沒(méi)做平哦
meizi老師
2021 03/12 15:54
你好??借其他應(yīng)收款 -采購(gòu)員20000貸銀行存款20000? ? 借費(fèi)用或者成本?11698 ?其他應(yīng)收款-子公司?25107? 貸其他應(yīng)收款? -采購(gòu)員??20000? 銀行存款? 或者庫(kù)存現(xiàn)金 （這個(gè)是差額金額 ）
84784954
2021 03/12 15:55
最后這一筆是應(yīng)該貸其他應(yīng)收款嗎
84784954
2021 03/12 15:56
對(duì)的，這樣寫就對(duì)了，剛才我感覺(jué)好像少了一步
meizi老師
2021 03/12 15:57
嗯是的。 其他應(yīng)收款? ? 后面的銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金是差額部分哈?
84784954
2021 03/12 15:59
老師，還有個(gè)小問(wèn)題，車間購(gòu)買的燈泡開關(guān)插座，是計(jì)制造費(fèi)用還是計(jì)低值易耗品合適
meizi老師
2021 03/12 16:07
?你好? 你買的很多。 你就計(jì)入低值易耗品 領(lǐng)用多少計(jì)入制造費(fèi)用去。? 如果買的少 直接用的直接計(jì)入制造費(fèi)用去哦 。分情況
84784954
2021 03/12 16:10
好的，謝謝
meizi老師
2021 03/12 16:13
沒(méi)事的。希望能幫到你??
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