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老師,我公司購(gòu)買員工宿舍床,開具專票,價(jià)3727.72,稅37.28,付款3765元,分錄怎么做的?

84785045| 提问时间:2021 03/16 11:43
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韋老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好! 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 3727.72 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)37.28 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3765 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3765 貸:銀行存款3765
2021 03/16 11:45
84785045
2021 03/16 14:55
老師,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎,因?yàn)槭歉@M(fèi)
韋老師
2021 03/16 15:04
進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出的
84785045
2021 03/16 15:15
轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做的?什么時(shí)候做?
韋老師
2021 03/16 15:20
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785045
2021 03/16 15:41
就是不知道在什么時(shí)點(diǎn)做,認(rèn)證時(shí)?還是什么時(shí)候?謝謝老師
韋老師
2021 03/16 15:42
認(rèn)證時(shí)你做進(jìn)項(xiàng)稅額,到月底你就可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785045
2021 03/16 15:44
就是結(jié)賬之前,要檢查哪些進(jìn)項(xiàng)是需要轉(zhuǎn)出的是嗎?然后這個(gè)數(shù)填入納稅申報(bào)中?
84785045
2021 03/16 15:45
老師,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要附件嗎?
韋老師
2021 03/16 15:47
是的,結(jié)賬之前有進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出的就要先轉(zhuǎn)出來(lái)。這個(gè)不用附件的。
84785045
2021 03/16 16:39
那么我還需要做個(gè)手工臺(tái)賬,哪個(gè)月第幾號(hào)憑證,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣的嗎?
韋老師
2021 03/16 16:53
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