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老師好，從代賬公司接回來賬發(fā)現(xiàn)個(gè)人借款掛了好多人，10萬左右借款，其實(shí)是工資，但是做到借款了，怎么處理
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你好? 你去調(diào)整過來? 這個(gè)? 借款 10萬是掛的其他應(yīng)收款嗎？ 這個(gè)工資是怎么回事??
2021 03/19 11:46
84785030 
2021 03/19 11:47
本來是工資發(fā)給個(gè)人，代賬直接掛到個(gè)人借款了
meizi老師 
2021 03/19 11:51
?你好? ?借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款? ? 借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資??
84785030
2021 03/19 11:53
老師，這是去年的工資，也沒申報(bào)個(gè)稅，怎么辦，能直接按您這樣處理嗎
meizi老師
2021 03/19 11:59
你好? ?去年的嗎? 那你就得走以前年度損益調(diào)整來處理 。? 你是好久確定的要作為工資發(fā)放的。? 發(fā)放的次月就得報(bào)個(gè)稅的。 如果你沒有報(bào) 還得補(bǔ)報(bào)個(gè)稅的?
84785030
2021 03/19 12:00
1.今年可以補(bǔ)報(bào)去年的嗎？
2.可以直接做到未分配利潤嗎？
meizi老師
2021 03/19 12:08
你好1.? 要去稅務(wù)局大廳補(bǔ)報(bào)? 可以補(bǔ)報(bào) 但是有稅費(fèi)的情況會(huì)產(chǎn)生滯納金的2.? ? ?你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 可以直接用利潤分配來處理??
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