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#提問#老師，2020年12月的門店提成沒有發(fā)完，怎么在2021年做科目呀？2020年12月總支出數(shù)是對的
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你好，2020年12月的門店提成沒有發(fā)完（是計提了但是沒有發(fā)放的意思？還是壓根就沒有計提 ）
2021 03/20 12:22
84785020 
2021 03/20 12:23
沒有計提
鄒老師 
2021 03/20 12:26
你好，那就需要補計提（通過以前年度損益調(diào)整科目核算），然后發(fā)放
84785020
2021 03/20 12:36
老師，這個里面包含著沒有支的門店提成
FAILED
84785020
2021 03/20 12:36
現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬呀？
84785020
2021 03/20 12:37
當時就是這樣直接支出去了
FAILED
84785020
2021 03/20 12:43
才發(fā)現(xiàn)一部分提成沒有做賬
鄒老師
2021 03/20 14:19
你好，門店提成應(yīng)當通過銷售費用核算，如果你計入了管理費用，就需要做這個調(diào)整分錄
借：銷售費用
貸：管理費用?
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