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實(shí)務(wù)
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老師好，19年虧損1.5萬，20年虧損40萬，21年2月盈利6萬，要交企業(yè)所得稅么？可以補(bǔ)虧么，怎么填報(bào)所得稅？
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同學(xué)，你好，首先，你要在一季度 前匯算清繳完，才有可能用到之前的虧損，尤其是20年的。如果沒有，只能一季度使用。第二，看一季度整是否有盈利，如果有，在申報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候，他有一行直接可以彌補(bǔ)以前年度虧損，你報(bào)表上可以看到的。
2021 03/23 11:07
84784957 
2021 03/23 11:28
意思是2021年4月報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)21年第一季度有盈利，就可以用19年和20年的虧損是么，是需要填列19年和20年2年的嗎
森林老師 
2021 03/23 11:31
同學(xué)，你好，這個(gè)系統(tǒng)自己出來的，如果匯算了，他可以直接帶出來數(shù)據(jù)的。
84784957
2021 03/23 14:29
老師2020年的匯算清繳我還沒有做呢，我要去哪里取數(shù)據(jù)呢
森林老師
2021 03/23 14:55
同學(xué)，你好，如果沒有做的話，這個(gè)數(shù)據(jù)是不能取的，只能等到二季度的時(shí)候一起沖減。
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