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請問下,多提了費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增了,然后賬要怎么做呀,直接在第二年沖回嗎,分錄怎么寫呀

84784999| 提问时间:2021 03/23 17:07
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,直接在本年沖回即可的
2021 03/23 17:07
84784999
2021 03/23 17:17
本年是指21年嗎,賬是20年的
84784999
2021 03/23 17:19
原來是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)提費(fèi)用,
84784999
2021 03/23 17:20
現(xiàn)在是做反方向嗎,或者紅字是嗎
冉老師
2021 03/23 17:24
你好,是的,在21年做反方向分錄
84784999
2021 03/23 17:29
這樣不是影響21年的損益,不會到時又要匯算清繳是調(diào)增嗎,不是哦,就是收入變高了,但是我在20年已經(jīng)做了調(diào)增,21年又要調(diào)減嗎
冉老師
2021 03/23 17:32
影響21年的損益,21年又要調(diào)減
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