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老師，圖文設(shè)計公司沒有成本發(fā)票只有收入發(fā)票，這要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？公司是小規(guī)模納稅人。要是只做人工費也不是很合理。這種情況要怎么處理呢
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你好 你們有收入不可能沒有成本的。 你們的人工費以及機械設(shè)備折舊費 、維修費 、 還有設(shè)計過程中發(fā)生的資料費都是你們的主營業(yè)務(wù)成本的
2021 03/25 13:11
84785002 
2021 03/25 13:12
主要是購買的時候沒有發(fā)票
meizi老師 
2021 03/25 13:13
?你好 沒有發(fā)票? ?就得按實際來做成本去。 只是匯算 你要調(diào)增處理的?
84785002
2021 03/25 13:13
老師稅務(wù)代開的專用發(fā)票怎么賬務(wù)處理
meizi老師
2021 03/25 13:13
你好? 要看你代開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票 。 這樣才能判斷科目??
84785002
2021 03/25 13:15
那要是匯算調(diào)增的話也只是暫時沒交所得稅，最后還是要補上了
meizi老師
2021 03/25 13:15
?你好? 是的。最終你盈利了? 還是會多繳納企業(yè)所得稅的
84785002
2021 03/25 13:16
圖文設(shè)計公司，代開的噴繪制作費
meizi老師
2021 03/25 13:16
?你好 這個是 收入 ：借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
84785002
2021 03/25 13:18
代開的噴繪制作費，這要怎么寫分錄呢
84785002
2021 03/25 13:19
增值稅和城建稅代開的時候就交了
meizi老師
2021 03/25 13:19
?你好? ?代開的發(fā)票 ： 你是一般納稅人還是小規(guī)模類型 。季度超過了30萬了嗎 。我好判斷科目??
84785002
2021 03/25 13:22
我是小規(guī)模納稅人，只有小規(guī)模才會代開專用發(fā)票。季度沒超過30萬
meizi老師
2021 03/25 13:23
你好? ? 那你專票部分要產(chǎn)生繳納增值稅：借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 應(yīng)交稅費-城建稅貸銀行存款? ?計提 借稅金及附加 貸?應(yīng)交稅費-城建稅
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