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老師,我用金蝶記賬 已經年結了 但是忘了結轉本年利潤 該怎么辦呢

84784966| 提问时间:2021 03/26 14:53
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師
一、可以反結轉后,結轉本年利潤到未分配利潤,再重新做新的一年的賬務處理。
2021 03/26 14:54
84784966
2021 03/26 14:57
反結賬怎么操作? 老師
江老師
2021 03/26 14:59
一、反年結后,再做分錄是: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 或者 是: 利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤 再進行年結。
84784966
2021 03/26 15:15
那怎么進行反年結? 老師
江老師
2021 03/26 15:16
用CTRL+F12鍵, 同時按下,就是反年結操作
84784966
2021 03/26 16:53
謝謝老師, 還是在年結賬套里 能行嗎?
江老師
2021 03/26 17:22
你先備份一下,再進行反年結的操作
江老師
2021 03/26 17:24
首選備份一下,再進行反年結的操作處理。
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