問(wèn)題已解決

某一般納稅人的白酒生產(chǎn)企業(yè)，2019年10月將自產(chǎn)糧食白酒與某生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行交換，用10噸糧食白酒換進(jìn)生產(chǎn)材料一批，并取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，已知同期白酒的最高售價(jià)是每噸4萬(wàn)元，平均售價(jià)是每噸3.8萬(wàn)元，（以上售價(jià)均為不含稅價(jià)，白酒適用比例稅率20%，定額稅率每斤0.5元）則下列說(shuō)法正確的有（ ）。 計(jì)算一下增值稅和消費(fèi)稅

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/27 18:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=10*38000*13%—取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上載明的稅額 消費(fèi)稅=10*40000*20%+10*2000*0.5
2021 03/27 18:24
84784983
2021 03/27 18:29
好的謝謝老師。
鄒老師
2021 03/27 18:29
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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