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工會經費需要每月計提嗎？
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您好
工會經費不需要每月計提
2021 03/27 20:47
84784955 
2021 03/27 20:53
但是計提了？老師
比如1月末，2月繳納
在一月末計提工會經費
借，管理費用——工會經費
貸，應付職工薪酬——工會經費
2月繳納時
借，應付職工薪酬——工會經費
貸，銀行存款
這樣不可以嗎？
bamboo老師 
2021 03/27 21:16
您1月份按照應該繳納的金額計提的嗎 有確定的金額 對嗎
84784955
2021 03/27 21:53
是的，老師
84784955
2021 03/27 21:54
老師
如果1月計提工會經費了
是不是每個月都要了呀？
bamboo老師
2021 03/27 22:09
不是的 后面不計提也可以
現在不需要事先計提 實際繳納的時候一起寫分錄就好了
84784955
2021 03/27 22:23
等繳納工會經費
分錄一起做
借，管理費用——工會經費
貸，應付職工薪酬——工會經費
借，應付職工薪酬——工會經費
貸，銀行存款
對嗎？
bamboo老師
2021 03/27 22:26
是的 到時候一起做就好了
84784955
2021 03/27 22:28
那您只能想辦法查賬 稅務不會找前任 只會找您的啊
老師
離職走了，我也沒見過過她呀老師
84784955
2021 03/27 22:30
之前做的做得賬，就算離職之前的責任還是她吧，我保管她之前的東西就行了吧，后面得賬才是我的責任吧！老師
bamboo老師
2021 03/27 22:32
是的 責任不是您承擔的
84784955
2021 03/27 22:37
好的老師
但是發(fā)現有問題了
也不能幫她調賬了吧？
bamboo老師
2021 03/27 22:44
調也是寫明原因 分錄在現在 不調賬的話 也不能一直錯下去吧 對吧
84784955
2021 03/27 22:50
萬一怕調不對
84784955
2021 03/27 22:51
老師，報表已生成了也報給稅務局了
也難調賬??？
bamboo老師
2021 03/27 23:05
比如您應收應付掛錯了 您不調賬也沒辦法平賬啊
調賬到當期啊 以前的就不動了
84784955
2021 03/27 23:16
好的謝謝老師
老師你這邊有裝訂憑證的三角形貼紙怎么剪不，好久不裝訂憑證了都不知怎么剪了
bamboo老師
2021 03/27 23:36
就是把憑證墊平的么？
84784955
2021 03/28 00:06
不是，就是裝訂好憑證，為了美觀要弄個三角遮住裝訂那部分。這個三角形怎么剪
bamboo老師
2021 03/28 07:00
這個是買回來的 您沒去買么
84784955
2021 03/28 14:13
沒有
憑證少，就沒買。老師
bamboo老師
2021 03/28 14:57
您可以參照下面圖片
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