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問題已解決
建筑企業(yè)一般納稅人差額征稅，分包方向總包方開具了9%的專票，總包方怎么做賬？這部分進(jìn)項稅額不能抵扣的話發(fā)票怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
對方開的建筑勞務(wù)的嗎
你們是清包工甲供材的嗎
不允許抵扣
選擇不抵扣勾選
價稅合計做賬
你的成本允許抵扣增值稅
2021 03/28 12:05
84785007 
2021 03/28 12:07
成本抵扣增值稅也是按發(fā)票上的9%的稅額抵扣嗎？
郭老師 
2021 03/28 12:08
不是的
他是（收入減去成本）/1.03*3%
這么算
84785007
2021 03/28 14:00
哦哦，這個減去的成本是含稅金額嘛
郭老師
2021 03/28 14:02
你好
是的
都是含稅的
84785007
2021 03/28 14:14
假如我們對外開具發(fā)票100萬，收到成本發(fā)票（專票）60萬，老師能給一下收入和成本的分錄及具體的金額嘛
郭老師
2021 03/28 14:15
你好
如果都是含稅的
（100-60）/1.03*3%
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描述你的問題，直接向老師提問
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