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請問每個(gè)月怎么計(jì)提稅

84784984| 提问时间:2021 03/31 15:22
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星河老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 每月計(jì)提稅金; 根據(jù)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的差額計(jì)提增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提附加稅: 借:稅金及附加-城建稅, 借:稅金及附加-教育費(fèi)附加, 借:稅金及附加-地方教育費(fèi)附加, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加。
2021 03/31 15:22
84784984
2021 03/31 15:31
老師,那企業(yè)所得稅不用計(jì)提是吧
星河老師
2021 03/31 15:33
同學(xué), 所得稅費(fèi)用按季度計(jì)提。不是月度的哦。 借:所得稅費(fèi)用 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
84784984
2021 03/31 15:49
不是這個(gè)月底要計(jì)提嗎老師?怎么操作呀,這個(gè)是要出利潤表再計(jì)提是吧,
星河老師
2021 03/31 15:52
同學(xué), 3月底要計(jì)提。 先出你的利潤表,根據(jù)利潤總額計(jì)提。
84784984
2021 03/31 16:10
那不是要結(jié)賬才能出利潤表嗎老師,結(jié)賬以后計(jì)提的稅能記賬嗎老師
星河老師
2021 03/31 16:12
同學(xué), 可以先結(jié)賬出一個(gè)利潤總額。 然后反結(jié)賬,根據(jù)利潤總額計(jì)提所得稅。計(jì)提所得稅后之后再次結(jié)賬。 <請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),?請?jiān)u分五分,學(xué)習(xí)是我們共同前進(jìn)的動力~>
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