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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，小規(guī)模季度申報(bào)，專(zhuān)票開(kāi)了70萬(wàn)，普票開(kāi)了6萬(wàn)，增值稅申報(bào)表怎么填呢 ？
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你好，專(zhuān)用發(fā)票是自開(kāi)的，還是代開(kāi) 的？?
2021 04/01 11:22
84784951 
2021 04/01 11:29
老師，都是自開(kāi)的
鄒老師 
2021 04/01 11:34
你好，把不含增值稅的收入金額填寫(xiě)在申報(bào)表第一行收入欄次就是了
84784951
2021 04/01 11:36
填了，申報(bào)的時(shí)候提示申報(bào)錯(cuò)誤
鄒老師
2021 04/01 11:42
你好，能把你填寫(xiě)的申報(bào)表（完整的）發(fā)個(gè)圖片過(guò)來(lái)看一下嗎？
84784951
2021 04/01 11:47
老師您看下，辛苦了
鄒老師
2021 04/01 11:50
你好，這樣填寫(xiě)沒(méi)有錯(cuò)誤啊
申報(bào)的時(shí)候提示申報(bào)錯(cuò)誤，能把提示內(nèi)容發(fā)個(gè)圖片過(guò)來(lái)看一下嗎??
84784951
2021 04/01 11:58
老師您看下
鄒老師
2021 04/01 12:03
你好，根據(jù)這個(gè)提示
你需要把開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額填寫(xiě)在第二行，自開(kāi)普通發(fā)票不含稅金額填寫(xiě)在第三行收入欄次?
84784951
2021 04/01 12:10
老師我這樣填過(guò)，也不行的
鄒老師
2021 04/01 12:10
你好，這樣還不行，就需要去稅務(wù)局咨詢(xún)是什么原因?qū)е碌挠羞@個(gè)提示了?
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