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問(wèn)題已解決
把營(yíng)業(yè)外收入。 轉(zhuǎn)入其他收益。 之前會(huì)計(jì)做分錄 借，營(yíng)業(yè)外收入。貸，其他收益。 導(dǎo)致 余額表 與明細(xì)賬 與利潤(rùn)表里面的 營(yíng)業(yè)外收入對(duì)不上 。怎么辦 正確應(yīng)該是怎么做
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怎么會(huì)對(duì)不上呢？你這里這個(gè)也是應(yīng)該要對(duì)得上的呀，你看一下你這個(gè)兩個(gè)科目有沒(méi)有轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2021 04/01 17:38
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2021 04/01 17:44
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分錄為 ?借 其他收益 22萬(wàn) 借營(yíng)業(yè)外收入 -22萬(wàn) ? 貸本年利潤(rùn) 0
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2021 04/01 17:47
是不是這樣就導(dǎo)致 對(duì)不上的問(wèn)題了
陳詩(shī)晗老師 
2021 04/01 17:49
你這個(gè)也不是導(dǎo)致你對(duì)不上的原因呀，你這里結(jié)轉(zhuǎn)之后就平帳了。
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2021 04/01 17:59
營(yíng)業(yè)外收入 科目余額表 本期發(fā)生額與 利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)外收入差 22萬(wàn)
陳詩(shī)晗老師
2021 04/01 18:00
你營(yíng)業(yè)外收入，本期發(fā)生額應(yīng)該為零啊。
陳詩(shī)晗老師
2021 04/01 18:00
你看一下，哪里不是，那么就說(shuō)明有問(wèn)題。
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