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所得稅匯算清繳時，A105010中房地產開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調整的第23行：1.銷售未完工產品的收入，稅收金額填列房地產企業(yè)銷售未完工開發(fā)產品，會計核算未進行收入確認的金額？如果是一般納稅人，是按照以下哪種計算
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一般納稅人應該按第二種方法計算填列
2021 04/07 12:23
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老師，我想問一下，房地產預售階段，還沒確認收入，這個收入是怎么來的？
(一)房地產企業(yè)銷售未完工開發(fā)產品特定業(yè)務計算的納稅調整額(24-25) 1.銷售未完工產品的收入
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房地產企業(yè)銷售未完工開發(fā)產品特定業(yè)務計算的納稅調整額怎么計算呢
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企業(yè)所得稅年度匯算A105010表 “第23行“1.銷售未完工產品的收入”：第1列“稅收金額”填報房地產企業(yè)銷售未完工開發(fā)產品，會計核算未進行收入確認的銷售收入金額?！保垎柺杖霐?shù)據(jù)是取當年實際收到的預收款，還是預收款期未余額--減掉預收款期初余額的差數(shù)？依據(jù)是什么
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請問老師，房地產開發(fā)企業(yè)匯算清繳有一張視同銷售和房地產企業(yè)特定業(yè)務納稅調整明細表下的銷售未完工產品的收入的金額怎么得來?
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老師，年度所得稅匯算清繳：一直提醒：當《企業(yè)基礎信息表（A000000）》中“201從事股權投資業(yè)務”選擇“否”時，第15行第2列應≤本行第1列×60%”，與（A100000第1行“營業(yè)收入”+ A105010表第1行第1列“視同銷售（營業(yè)）收入/稅收金額”+ A105010表第23行第1列“銷售未完工產品的收入/稅收金額”- A105010表第27行第1列“銷售未完工產品轉完工產品確認的銷售收入/稅收金額”）*0.5%孰小者 這是為什么？沒有選是 但填上數(shù)據(jù)保存不了，總提醒上邊的那段話 麻煩老師指教
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查看更多- 請注冊會計師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費的，免費使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 22小時前
- 并購前，甲公司與相關公司之間的關系如下：①A公司直接持有B公司30％的股權，同時受托行使其他股東所持有B公司18％股權的表決權。B公司董事會由11名董事組成，其中A公司派出6名。B公司章程規(guī)定，其財務和經營決策經董事會半數(shù)以上成員通過即可實施。②B公司持有C公司60％股權，持有D公司100％股權③A公司和D公司分別持有甲公司30％股權和29％股權。甲公司董事會由9人組成，其中A公司派出3人，D公司派出2人。甲公司章程規(guī)定，其財務和經營決策經董事會半數(shù)以上成員通過即可實施。2019年5月20日，甲公司與B公司簽訂股權轉讓合同。合同約定：甲公司以定向增發(fā)一定數(shù)量的本公司普通股股票和一宗土地使用權作為對價支付給B公司，向B公司購買其所持有的C公司60％股權。上述股權轉讓合同于2019年6月15日分別經甲公司和B公司、C公司股東大會批準。 判斷甲公司取得C公司60％股權交易的企業(yè)是否為同控 昨天
- 假設無風險收益率（Rf）提高，為何市場組合收益率（Rm）也會提高相同的數(shù)值呢？ 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 10天前
- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。 10天前
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