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84785007| 提问时间:2021 04/07 09:26
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅是100*4000*90%*13%=46800
2021 04/07 09:30
暖暖老師
2021 04/07 09:31
業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算是 25*4520/1.13*13%=13000
暖暖老師
2021 04/07 09:31
業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算是10*4520/1.13*13%=5200
暖暖老師
2021 04/07 09:32
業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算是88900/1.13*13%=10227.43
暖暖老師
2021 04/07 09:32
業(yè)務(wù)5進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計算20000*13%=2600
暖暖老師
2021 04/07 09:32
業(yè)務(wù)6進(jìn)項稅額不可以抵扣
暖暖老師
2021 04/07 09:33
業(yè)務(wù)7銷項稅額的計算是10900*9%=981
暖暖老師
2021 04/07 09:34
業(yè)務(wù)8銷項稅額的計算是 (6780*40-20000)/1.13*13%=28899.12
暖暖老師
2021 04/07 09:35
當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計算過程是 (13000+5200+10227.43+981+28899.12)-(46800 -2600)
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