問(wèn)題已解決

如何計(jì)提員工工資和社保，其中個(gè)人承擔(dān)部分在員工自己的工資中扣，計(jì)提時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，發(fā)放工資時(shí)分錄怎么寫(xiě)，繳納社保是怎么寫(xiě)

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/07 17:41
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 個(gè)稅 其他應(yīng)付款-社保
2021 04/07 17:42
84784983
2021 04/07 17:49
比如我這個(gè)月社保個(gè)人承擔(dān)部分金額是705.98.公司承擔(dān)部分是2755.6，總計(jì)社保費(fèi)用3461.58，本月工資總額是19002，如何寫(xiě)計(jì)提工資分錄和發(fā)放工資分錄還有繳納社保的分錄
84784983
2021 04/07 17:51
其中19002中包含了要扣社保的員工的個(gè)人承擔(dān)部分
佟老師
2021 04/07 20:16
工資總額是本月應(yīng)計(jì)提工資總額嗎？
84784983
2021 04/08 05:16
是的，老師
佟老師
2021 04/08 07:07
借管理費(fèi)用19002 貸應(yīng)付職工薪酬19002 計(jì)提公司社保 借管理費(fèi)用2755.6 貸應(yīng)付職工薪酬-社保2755.6 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬19002 貸其他應(yīng)付款-社保705.98 銀行存款19002-705.98 支付社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保2755.6 其他應(yīng)付款705.98 貸銀行存款2755.6+705.98
84784983
2021 04/08 10:14
老師這個(gè)員工代扣的工資交社保用其他應(yīng)收款行嗎
佟老師
2021 04/08 10:22
你要是先繳納保險(xiǎn)，再扣員工就是其他應(yīng)收款
84784983
2021 04/08 10:23
先扣工資再交社保的
佟老師
2021 04/08 10:38
那就用其他應(yīng)付款做賬
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